承認
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経費の申請は、承認待ちの状態であっても申請者ご自身が取り消すことができます。経費の一覧または詳細画面から対象の経費を削除していただくと、その経費に紐づく承認待ちの申請も自動的に取り消され、承認者の承認待ち一覧からも消えます。取り消し後は、内容を修正のうえ改めて新規に申請してください。なお、他の方が代理作成した経費など、削除の権限が異なる場合がありますので、削除できない場合は管理者にご相談ください。承認状況の確認は通知画面からご確認いただけます。
却下された経費は以下の手順で修正・再申請できます。
【ステップ1】却下理由の確認
メール通知または経費詳細画面から、却下理由を確認してください。
【ステップ2】内容を修正
却下理由に対応するよう、領収書・金額・説明などを修正します。
【ステップ3】新規申請
システムでは修正ボタンはなく、新規に申請し直す必要があります。承認者は承認権限のある社員から選択いただけます。
重要：同一の経費に対して「承認待ち」の申請は同時に1件のみ許可されています。必ず却下確定後に再申請してください。
承認限度額を超える経費申請については、現在の承認者がそのまま承認することはできません。承認操作を行うと「この承認リクエストを承認する権限がありません。」というメッセージが表示され、承認処理は拒否されます。金額に応じてシステムが自動的に上位の承認者へ転送することはありませんが、承認待ち一覧の「回付」ボタンから、承認者ご自身が上位の承認者（上長など）へ手動で転送することができます。回付を行うと、回付先の承認者の承認待ち一覧に申請が表示され、元の承認者の一覧からは消えます。回付先は、承認権限を持つ方の中から選択いただく形式です。
申請者があなたを承認者として指定していても、経費の金額があなたの承認限度額を超えている場合は承認できません。承認権限は以下で判定されます：
1. 最終承認者（経費）に設定されている場合 → 金額に関係なく承認可能
2. 承認限度額が設定されていない場合 → 承認権限なし
3. 経費の金額が承認限度額以下の場合 → 承認可能
権限不足の場合、システムが自動的に上司へ転送することはありませんが、承認待ち一覧の「回付」機能を使うことで、承認者ご自身が上位の承認者（上長など）へ手動で転送することができます。回付ができない、または回付先候補が見つからない場合は、申請者が改めて適切な承認者（より高い限度額を持つ方や最終承認者）を指定して申請し直す方法もあります。
「回付」とは、承認者が自分では判断できない申請を、上位の承認者に転送する機能です。承認待ち一覧画面で「回付」ボタンを押すと、回付先の承認者を選択するモーダルが開き、コメントと共に次の承認者に申請を引き継ぐことができます。回付された申請は、回付先の承認者の承認待ちリストに表示され、元の承認者からは削除されます。承認経路の履歴には回付の記録も時系列で表示されます。
申し訳ございませんが、現在承認待ち一覧の並び替えやフィルタリング機能は提供しておりません。承認待ちの案件は通知画面から確認いただけますが、現状は基本的な一覧表示のみとなっております。より詳細な検索や絞り込み機能については、今後の機能拡張として検討しております。
申請時点で設定された承認者が、その後退職した場合でも、既に「承認待ち」状態の申請には退職者の名前が表示されます。
【理由】
承認待ち中の申請は、申請時に設定された承認者の情報がそのまま保持される仕組みのためです。
【対応方法】
管理者権限をお持ちの方に、該当の申請を「却下」していただき、申請者が現在在職中の適切な承認者を指定して再申請を行ってください。
【予防策】
新規申請時の承認者選択では、退職者は候補に表示されませんので、在職中の方から選択いただけます。
承認者が長期不在の場合、システム上に「代理人」を自動的に割り当てる機能はございません。申請は承認・却下・回付のいずれかが行われるまで「承認待ち」状態のまま残ります。
【現在ご利用いただける対応方法】
1. **不在前に回付しておく**
承認者ご自身が不在になる前に、承認待ち一覧の「回付」機能を使って、承認権限を持つ他の方（上長など）へ手動で転送しておくことができます。
2. **事前に別の承認者を指定**
申請時に、不在予定の上司ではなく、承認権限を持つ他の方を承認者として指定していただくこともできます。
3. **権限を持つ上司に依頼**
承認限度額または最終承認者の権限を持つ方であれば、現在の承認者に指定されていなくても、その申請を直接承認できる場合があります。
4. **管理者に相談**
承認限度額の一時的な調整など、組織の管理者にご相談ください。
不在者本人の操作なしに第三者が代わりに回付を行う機能は現在対応しておりません。詳細についてはサポート窓口までお問い合わせください。
承認限度額は、管理者が社員情報の編集画面で設定します。
【管理者向け：設定について】
社員の編集画面にて、承認限度額（円単位）と最終承認者フラグを設定できます。最終承認者に設定すると金額無制限で承認可能になります。承認限度額が未設定（空欄）の場合、その社員には承認権限がありません。
【承認権限の動作】
・最終承認者（経費）：金額に関わらず経費を承認可能
・最終承認者（有給）：申請者の上長チェーン不問で有給を承認可能
・最終承認者（残業）：申請者の上長チェーン不問で残業を承認可能
・限度額設定あり（経費のみ）：設定金額以下の経費を承認可能
・有給休暇・残業申請：申請者の上長チェーンに含まれるか、種別の最終承認者フラグがあれば承認可能（承認限度額は不問）
【確認方法】
一般ユーザー様がご自身の承認限度額を確認したい場合は、管理者にお問い合わせください。詳細な設定手順についてはお問い合わせフォームよりサポートへご連絡ください。
個別の申請の承認経路は確認できますが、複数の申請を一括検索・レポート出力する機能は現在実装されていません。
【現在利用可能な確認方法】
1. **個別申請の詳細画面**
- 経費・有給申請の詳細ページを開く
- 画面下部の「承認経路」タイムラインで、承認者名・承認日時・判定結果・コメントが時系列で表示
2. **自分宛の承認待ち一覧**
- 画面上部「承認」メニューから承認待ちの申請を確認
- 経費・有給・残業申請が統合表示されます
【大規模な監査対応について】
多数の申請を一括で確認する必要がある場合は、申し訳ございませんが現在の画面機能では対応が困難です。必要に応じてサポート窓口までご相談ください。
【今後の予定】
レポート機能や一括検索機能については、ご不明な点はお問い合わせフォームよりサポートへご連絡ください。
承認完了後の会計ソフト（freee・マネーフォワード等）への自動連携については、現在対応しておりません。経費の承認が完了すると、承認状態が「承認済み」に更新され、申請者に承認完了の通知が送られますが、外部の会計システムとの連携機能は含まれていません。承認済みの経費データを会計ソフトで利用される場合は、別途手動でのデータ移行や他の方法をご検討ください。
現在、承認システムの外部連携機能は対応しておりません。承認フローは立替経費・有給休暇・残業申請の社内承認処理を行う仕組みで、外部システムとの連携用APIや外部サービスからの通知等の機能は提供していない状況です。外部連携をご希望の場合は、今後の開発検討項目として承らせていただきます。
承認者として選択できる人は、あなたに「上長」が設定されているかどうかで異なります。
【上長が設定されている場合】
選択できるのは、あなたの上長チェーン（直属の上司、その上司…）に含まれる方のうち、対象の申請種別で承認権限（経費は承認限度額の設定または最終承認者、有給・残業は上長チェーンに含まれていること自体）を持つ方に限られます。上長チェーンの外にいる最終承認者は、組織に存在していても候補には表示されません。
【上長が設定されていない場合】
経費については、組織内で承認限度額が設定されている方、または経費の最終承認者に設定されている方全員が候補になります。有給・残業については、それぞれの最終承認者に設定されている方全員が候補になります（有給・残業の承認可否に承認限度額は使用されません）。
いずれの場合も、次の方は選択できません。
・自分自身
・既に退職している方
候補は社員名の昇順で表示され、新規作成フォームでは直属の上長が候補に含まれる場合に既定で選択されます。上長チェーン内に承認できる方が1人もいない場合は、承認者を選択できる状態にならず、申請そのものができません。その場合は管理者に承認権限の設定をご依頼ください。
いいえ、同一の経費に対して「承認待ち」状態の申請は、同時に1件のみです。
【仕組み】
システムの仕様上、同じ経費に対して承認待ち状態の申請が複数存在することはできません。
【複数申請が必要な場合】
前の申請が以下の状態に確定するまでお待ちください：
・承認完了
または
・却下完了
【再申請のフロー】
1. 前の申請が却下される
2. 修正内容で新規に申請
3. 新規申請は別の申請として扱われます
この仕組みにより、同じ経費に対して複数の承認待ち申請が並行することを防ぎ、承認フロー全体の整合性を保っています。
Baseeの承認フロー機能は、以下の3種類の申請を一元管理しています。
**対象申請：**
1. **立替経費申請**
2. **有給休暇申請**
3. **残業申請**
これらの承認待ち案件は通知画面で「要対応」フィルタを選択することで確認でき、承認・却下の操作を行うことができます。各申請の承認経路や進捗状況も時系列で確認いただけます。
申し訳ございませんが、現在承認フロー専用の画面は提供されておりません。承認待ちの申請は、通知画面の「要対応」フィルタからご確認いただけます。画面上部の通知アイコンをクリックし、「要対応」タブを選択することで、承認が必要な申請の一覧をご覧いただけます。各申請の詳細画面から承認・却下の操作を行ってください。
以下の手順で承認操作を行います。
1. 画面上部の通知アイコンをクリックし、通知画面の「要対応」フィルタを選択
2. 承認待ちの申請カードに表示されている『承認』ボタンをクリック
3. 確認ダイアログで確定
承認操作は通知画面の一覧上で直接行うことができ、別の詳細画面に遷移する必要はありません。
**承認の条件：**
経費の場合は、以下のいずれかを満たす必要があります。
- あなたが経費の『最終承認者』に設定されている（金額制限なし）
- あなたの『承認限度額』が申請金額以上
有給・残業の場合は、以下のいずれかを満たす必要があります。
- あなたがそれぞれの『最終承認者』に設定されている
- あなたが申請者の上長にあたる（上長チェーンに含まれる）
条件を満たさない場合は「この承認リクエストを承認する権限がありません。」というエラーメッセージが表示されます。
以下の手順で却下操作を行います。
1. 通知画面の「要対応」フィルタで、却下対象の申請カードを表示
2. カードに表示されている『却下』ボタンをクリック
3. 却下理由の入力欄に理由を入力（入力は必須です）
4. 確認ダイアログで確定
却下操作も通知画面の一覧上で直接行うことができ、別の詳細画面に遷移する必要はありません。
**権限：**
却下するには、以下のいずれかを満たす必要があります。
- あなたが現在の承認者である
- 経費の場合：最終承認者に設定されている、または承認限度額が申請金額以上
- 有給・残業の場合：最終承認者に設定されている、または申請者の上長にあたる（上長チェーンに含まれる）
**申請者への通知：**
- 却下が確定すると、申請者に却下通知が送信されます
- 立替経費申請の場合は、追加で経費却下通知も送信されます
『承認限度額』は、組織内の各従業員が承認できる申請金額の上限です。
**設定方法：**
- 管理画面から従業員情報を編集する際に、「承認限度額」フィールドで金額（円）を指定
- NULL（未設定）の場合は承認権限なし
- 0円以上の整数で設定可能
**承認判定のルール：**
1. 『最終承認者』フラグが ON → 金額に関係なく承認可能
2. 承認限度額が NULL → 承認不可
3. 金額が NULL（有給・残業など） → 承認可能
4. 承認限度額 ≥ 申請金額 → 承認可能
**例：**
- 課長Aの承認限度額が 50,000 円の場合
- 30,000 円の経費申請 → 承認可能
- 80,000 円の経費申請 → 承認不可（権限がない）
- 役員Bが『最終承認者』に設定されている場合
- 金額に関係なく、すべての申請を承認可能
『最終承認者』フラグは、申請の種類ごとに、金額制限なくその種類の申請を承認できる特別な権限です。
**種類ごとに独立しています：**
- 最終承認者（経費）：金額に関わらず経費を承認可能
- 最終承認者（有給）：有給休暇を承認可能（上長チェーン不問）
- 最終承認者（残業）：残業申請を承認可能（上長チェーン不問）
これらは別々のフラグのため、たとえば経費の最終承認者に設定されていても、有給・残業の最終承認者フラグが別途 ON になっていなければ、それらの承認はできません。
**特徴：**
- 組織内の複数人に設定できます（役員など）
- 該当する種類については『承認限度額』の設定値に関係なく、いかなる金額の申請でも承認可能
**設定方法：**
- 管理画面から従業員情報を編集する際に、申請種別ごとの「最終承認者」チェックボックスを ON に設定
**使用例：**
- CEO / CFO を経費・有給・残業すべての最終承認者に設定し、承認フローの「最後の砦」として機能させる、といった運用が可能です
各申請の詳細画面で『承認経路』タイムラインが表示されます。
**確認できる情報：**
- 承認ステップの時系列リスト
- 各ステップの承認者名
- アクション内容（『承認』『却下』『回付』）
- 実行日時
- 承認時のコメント
- 回付先名（回付が行われた場合）
**確認方法：**
1. 経費・有給・残業の詳細画面を開く
2. 『承認経路』セクションを確認
3. 時系列でステップが表示されます
**タイムラインが表示されない場合：**
- 管理者が直接作成した経費など、承認フローを経ていない申請では『承認経路』が空白となります
現在のところ、経費・有給・残業をまとめて横断的に、承認済み・却下済みの申請を一覧表示する画面は実装されていません。
**現在の確認方法：**
各経費・有給・残業の詳細画面を開くと、承認経路（タイムライン）で個別の承認状況をご確認いただけます。
**有給休暇については：**
管理者、部下をお持ちの上長、社労士パートナーの方であれば、全社員分の休暇申請状況（承認待ち・承認済み・却下等）をまとめて確認できる読み取り専用の一覧画面をご利用いただけます。
**現在利用可能な機能：**
- 通知画面の「要対応」フィルタ：自分宛の承認待ち案件のみ表示
- 各申請の詳細画面：個別の承認状況確認
- 有給休暇に限り、管理者・上長・社労士パートナー向けの全社員横断ステータス一覧
経費・残業について、承認済み・却下済み申請をまとめて一覧表示する機能は現時点では対応しておりません。ご不明な点はお問い合わせフォームよりサポートへご連絡ください。
「上長」情報は、以下の業務フローで使用されます。
**1. 配下社員の情報閲覧範囲の決定**
- 上長として設定された社員は、自分の配下にある社員の経費・勤怠・有給・日報を閲覧できます
- 「自分と配下の社員」のデータにまとめてアクセスできます
**2. 承認フローでの組織階層管理**
- 承認者の組織上の位置関係を明確にし、適切な承認ルートを形成します
- 多段階の承認が必要な場合の階層構造をサポートします
**設定時の注意：**
- 自分自身や自分の配下にいる社員を上長に指定することはできません
- 組織のトップにあたる方は上長を設定しなくても構いません
回付（リレー）機能とは、承認者が自分では承認・却下の判断ができない場合に、他の承認者に承認判断を委ねる機能です。回付を行うと、元の承認者のステップは「回付済み」となり、指定した新しい承認者に承認待ちが移ります。回付先は、あなたの上長チェーンに含まれる承認権限を持つ方の中から必ず選択して指定する必要があり、指定なしで回付することはできません。回付後も申請全体のステータスは「承認待ち」のまま継続され、新しい承認者が最終的な承認・却下を判断します。
有給申請については、連続休暇などの複数申請を一度に承認することが可能です。一括承認機能が実装されており、関連する複数の有給申請をまとめて承認できます。ただし、経費や残業申請については現在一括承認機能は対応しておりません。個別に承認していただく必要があります。有給申請の一括承認をご利用の際は、承認画面で該当する申請を選択してご利用ください。
サイドバーに表示される『承認待ち』バッジは、以下のタイミングで自動更新されます。
**更新タイミング：**
1. **新規申請が作成された時**
- あなたが承認者に指定された申請が新しく作成される
→ バッジの件数が増加
2. **あなたが承認・却下を実行した時**
- 自分が処理した申請が完了
→ バッジの件数が減少
3. **リレー（回付）時**
- 新しく承認者として指定された場合 → バッジ増加
- 他者にリレーした場合 → バッジ減少
**キャッシュについて：**
バッジの件数はシステム内でキャッシュされています。通常は数秒以内に更新されますが、稀に遅延する場合があります。その場合は、ページをリロードすることで最新の件数が反映されます。
**バッジが消えない場合：**
- ページをリロード
- ブラウザのキャッシュをクリア
- それでも解決しない場合はサポートに連絡
承認者が不在の場合、申請は『承認待ち』のまま保留されます。
**現在の対応方法：**
1. **不在前に承認をすべて処理**
- 出張・病休前に、対応可能な申請は事前に承認・却下
2. **権限を持つ上司に依頼**
- あなたの上司が承認権限を持っていれば、代わりに承認可能
3. **最終承認者による対応**
- 組織の最終承認者（役員等）であれば、金額に関係なく承認可能
4. **管理者に相談**
- 組織の管理者に相談し、対応方法を検討
**長期化した場合：**
サポートチームにご連絡ください。状況に応じて対応方法をご案内いたします。
重要なポイント：既に「承認待ち」状態の申請は、上長情報の変更後も、**変更前の承認者のままになります**。
【具体例】
A社員が部長から課長に降格された場合：
- **A が「承認待ち」状態で受け取っていた申請**
→ A のままで変わらない（新しい上長には自動的に引き継がれない）
- **A が新たに「承認待ち」を受け取る申請**（変更後に新規作成される申請のみ）
→ 新しい上長が承認者として指定される
【既存の承認待ち申請を新しい承認者に移したい場合】
承認者本人（この例では A）が、承認待ち一覧の「回付」機能を使って、新しい承認者へ手動で転送することができます。
【人事異動時のその他の対応方法】
1. **異動前に承認処理を完了**
異動日の前日までに、保留中の申請をすべて承認・却下・回付いただくことをおすすめします。
2. **回付による引き継ぎが難しい場合**
前任者に却下してもらい、申請者が新しい承認者を指定して再申請する方法もあります。
3. **新任者への引き継ぎ**
新任者に前任者からの保留中申請リストを事前に共有しておくとスムーズです。
上長関係を変更すると、配下社員リストは通常すぐに反映されますが、一部の画面で最大10分程度表示が遅れる場合があります。
**反映のタイミング：**
- 上長変更時：即座に関連キャッシュが更新されます
- 一部の表示：最大10分以内に反映
**影響を受ける可能性がある画面：**
- 配下社員の申請閲覧範囲
- 承認候補者の選択肢
**対応方法：**
通常は自動で反映されるため、特別な操作は不要です。10分経っても反映されない場合は、画面の再読み込みをお試しください。
管理者・経理担当者が経費を作成した場合、特別なフローが適用されます。
**管理者・経理担当者が作成した場合の特徴：**
- 承認フロー画面を経由しません
- 経費は自動的に「承認済み」状態で保存されます
- 申請者への通知は送信されません
**対象：**
- **立替経費を管理者・経理担当者が作成**した場合のみ
**一般社員が立替経費を作成した場合：**
- 通常の承認フローが適用されます
- 指定した承認者に「承認待ち」で回付されます
**運用での使い方：**
管理者が従業員の経費を「代わりに作成」する場合：
1. 従業員から経費データ（レシート・金額など）を受け取る
2. 管理画面から「経費新規作成」
3. 「申請者」フィールドで従業員を指定
4. 経費情報を入力して保存
5. 自動的に「承認済み」になり、経費精算フローに進む
**注意：**
- 承認フローを経由していないため、承認履歴は空白になります
現在のところ、CSV一括読み込みやAPI経由での申請作成には対応しておりません。
**現在ご利用いただける方法：**
1. **管理者による代理入力**
- 管理画面から「申請者」を指定して個別に入力
- スプレッドシートで整理したデータを参照しながら作業
2. **従業員による個別入力**
- 各従業員が申請画面から直接入力
- 経費申請、有給申請、残業申請それぞれの専用フォーム
月末などに大量の申請処理が必要な場合は、運用方法についてサポートチームまでご相談ください。最適な入力手順をご提案いたします。
一括処理機能については、ご不明な点はお問い合わせフォームよりサポートへご連絡ください。
有給申請を承認すると、以下の3つの自動処理が行われます。
1. **申請ステータスの更新**
- 「承認待ち」から「承認済み」に変わります
2. **出勤記録の自動登録**
- 申請があった日は「出勤」として勤怠記録に反映されます
3. **有給残日数の自動減少**
- 残日数が1日分（または申請日数分）自動で減少します
- 例：残日数18日の従業員が1日申請を承認した場合 → 残日数は17日になります
これらの変更は、承認後すぐにシステムに反映されます。
いいえ、Baseeの有給承認と給与計算システムは完全には統合されていません。
**Basee内では自動で処理されるもの：**
- 残日数の減少
- その日を「出勤」として記録
**給与計算システムへの反映：**
- Baseeと給与計算ソフトの連携方法は、ご利用のシステム設定に依存します
- 自動連携の有無や、手動転記が必要かどうかについては、導入時の設定をご確認いただくか、サポートチームにお問い合わせください
給与計算を行う際は、Basee内の承認済み有給申請を確認したうえで、給与ソフト側での入力または連携設定を改めてご確認ください。
月次の給与計算前に、以下の手順で有給申請の状況を確認してください。
**ステップ1：Basee内での承認状況確認**
1. 対象従業員の詳細画面を開く
2. 「有給」タブをクリック
3. 期間フィルタで対象月を選択
4. 各申請のステータス（承認済み / 承認待ち / 却下）を確認
**ステップ2：残日数の整合性確認**
1. 同じ従業員の詳細画面で「残日数」フィールドを確認
2. 月初の残日数 - 承認済み申請件数 = 月末残日数、という計算が成り立つか確認
3. 不一致がある場合は、組織の管理者に確認してください
**ステップ3：給与計算ソフトへの入力準備**
以下の情報をまとめてから給与計算ソフトに転記します：
- 申請日付
- 申請者名
- 承認ステータス
- 承認済み申請の件数
- Basee上での承認日時
**注意：**
- 「承認待ち」状態の申請は、給与に含めないようにしてください
- 「却下」された申請は絶対に給与計算に反映させないでください
有給申請が却下される理由は、主に以下のとおりです。
**1. 承認者の判断による却下**
- 最も一般的な理由です
- 理由の例：「スケジュール上対応が難しい」「既に同時期に有給申請が集中している」など
- 却下時に「却下理由」がコメント欄に記録され、申請者に通知されます
**2. 承認権限が無い状態での却下**
- 指定された承認者に有給の承認権限（最終承認者、または申請者の上長チェーンに含まれること）が無い場合、その承認者はその申請を『承認』することはできません
- ただし、現在の承認者として指定されている本人であれば、承認権限の有無にかかわらず『却下』は行うことができます（申請が権限不足のまま滞留しないようにするための仕組みです）
**却下後の再申請：**
- 申請者は新規で改めて申請する必要があります
- 元の申請は履歴として残ります
- 再申請時は新しい申請として登録されます
**申請者側の対応：**
- 却下通知をメールで受け取ります
- 却下理由を確認のうえ、申請内容を見直して再申請してください
社労士パートナーは、勤怠・従業員情報の閲覧権限がある場合、以下の方法で有給休暇の状況や残日数を確認できます。
**方法1：全社員横断の休暇申請状況一覧**
全社員分の有給申請状況（承認待ち・承認済み・却下など）と承認者をまとめて確認できる読み取り専用の画面があります。
**方法2：有給付与状況の画面（閲覧専用）**
有給の付与・変更操作自体は管理者のみが行えますが、社労士パートナーの方は同じ画面を閲覧専用でご利用いただけ、全社員の残日数・取得状況をまとめて確認できます。
**方法3：顧問先企業の管理者に依頼**
月次の有給申請レポートや承認済み申請一覧の提供を依頼し、残日数との照合をお願いします。
なお、通知画面（お知らせ・承認待ち一覧）はパートナーロールでは利用できず、アクセスするとダッシュボード画面へ移動します。承認・却下などの操作自体もパートナーロールでは行えません。アクセスできない画面・機能がある場合は、顧問先の管理者まで権限設定をご確認ください。
有給申請をBaseeで承認した後、給与計算ソフトに反映されるまでには、以下のポイントをご確認ください。
**Basee内では即座に反映されるもの：**
- 残日数：すぐに減少します
- 勤務記録：申請日は「出勤」として記録されます
**給与計算ソフトへの反映タイミング：**
- 反映方法（自動連携か手動転記か）は、ご利用のシステム設定に依存します
- 導入時にどのような設定が行われたかを、組織の管理者に確認してください
**確認手順：**
1. Basee内で該当従業員の有給申請が「承認済み」状態になっているか確認
2. 承認済みの申請内容（日付・件数）をメモ
3. 給与計算ソフト側での連携設定を確認
- 自動連携が有効か
- 手動転記が必要か
- 転記反映のタイムラグがないか
4. 給与計算ソフトの指示に従い、必要に応じて手動転記を実施
**詳細については、サポートチームにお問い合わせください。**
月末の有給日数が合わない場合は、以下の順序で確認してください。
**確認ステップ1：Basee内での申請反映確認**
1. 対象従業員の詳細画面 → 「有給」タブを開く
2. 対象月の有給申請一覧を表示
3. 各申請のステータスが正しく反映されているか確認：
- 承認済み申請
- 承認待ち申請（pendingまたはrelay中）
- 却下申請
**確認ステップ2：ステータス別の日数チェック**
4. 「承認待ち」状態の申請が誤って含まれていないか確認
5. 「却下」された申請が、計算から除外されているか確認
**確認ステップ3：前月繰越の確認**
6. 月初の「残日数」フィールドを確認
7. 前月からの繰越日数が正しく計上されているか確認
**計算式の確認：**
```
月末残日数 = 月初残日数 - 当月承認済み申請数
```
この式が成り立つか確認してください。
**確認後も不一致がある場合：**
- 組織の管理者またはサポートチームに以下を報告：
- 月初の残日数
- 当月の承認済み申請数
- 実際の月末残日数
- 不一致の差分（例：「1日多い」「2日少ない」）
サポートチームが詳細を調査いたします。
残業申請の承認と給与計算の連携方法は、組織の運用ルールに依存します。
**Basee内での残業申請承認の意味：**
- 主な目的は「実績記録」です
- 承認により、申請は「承認済み」ステータスになります
- 勤務管理上、その日の残業実績が記録されます
**給与への自動加算：**
- 残業手当などの給与への加算ルールは、組織の給与設定に依存します
- Basee側で自動的に給与に加算されるかどうかは、システム設定により異なります
**確認すべき項目：**
1. 組織の管理者に、残業申請承認後の給与反映方法を確認
2. 給与計算ソフトとの連携設定を確認
3. 手動での給与調整が必要かどうか確認
**詳細については、サポートチームにお問い合わせください。**
いいえ、パートナーコンソールおよびパートナーロール（社労士・税理士）のアカウントでは、経費・有給休暇・残業などの承認・却下・回付の操作は行えません。承認・却下は、各顧問先企業に所属する管理者・経理担当者・一般社員のみが行える操作です。パートナーの方が有給休暇などの申請状況を確認したい場合は、付与されている閲覧権限の範囲内で、全社員横断の休暇申請状況一覧や、社員別の残日数・取得状況を確認できる画面からご確認いただけます。承認・却下が必要な場合は、顧問先企業の管理者・承認権限を持つ社員にご依頼ください。